Par rôle · Responsable conformité
Mappez une fois. Prouvez-le partout.
Mappez un contrôle sur plusieurs référentiels, menez le cycle d'audit du périmètre au dépôt du certificat, puis clôturez chaque constat sur une étape de vérification plutôt que sur un avis.
Ce que cela remplace
- Vous écrivez trois fois le même contrôle, une fois par référentiel.
- Les preuves arrivent par e-mail dans les quinze jours qui précèdent l'évaluation.
- Un constat se clôt sur une affirmation, puis attend un an le prochain regard.
Ce que vous faites ici
- 1Mappez un contrôle sur plusieurs référentiels.ISO 27001, SOC 2, GDPR et PCI DSS lisent le même travail. Vous ne l'écrivez qu'une fois.Compliance standards
- 2Menez un cycle d'audit du périmètre au certificat.Périmètre, jeu documentaire, avancement et dépôt du certificat sur une seule fiche ; le cycle suivant part d'un modèle.Audit cycles
- 3Menez un constat jusqu'à une clôture vérifiée.Plan de remédiation, preuve jointe, puis une étape de vérification explicite avant que le constat puisse se clore.Findings
- 4Liez un contrôle à un test automatisé.Le générateur associe un contrôle à une vérification via connecteur, l'exécute à la demande, puis crée une tâche en cas d'échec.Test builder
- 5Tenez à jour le registre des obligations.Chaque obligation réglementaire est une ligne suivie, avec un responsable : une nouvelle directive atterrit là où on peut la traiter.Obligations register
- 6Publiez le Trust Center que lisent vos clients.Éléments publiés, modèles de NDA et demandes d'accès : à vous de valider. Fini les e-mails réclamant le rapport SOC 2.Trust Center
Ce qui change
- Un contrôle mappé une fois répond à ISO 27001, SOC 2, GDPR et PCI DSS.
- Un modèle récurrent transmet le périmètre et le jeu documentaire au cycle suivant.
- Control Assurance donne couverture et taux de réussite des tests connectés, chacun avec sa date d'exécution.
Multi-framework mappingAudit cyclesFinding remediationObligations registerContinuous control testingControl AssuranceTrust Center
Où le rôle s'arrête
La bibliothèque de contrôles et l'Evidence Lake vous restent fermés : aucune des deux permissions n'est accordée. Référentiels, cycles d'audit, constats et obligations sont à vous.
Travaille avec
- Auditeur externeDeux portes mènent ici. Un rôle en lecture seule, cadré, sur un compte nommé, ouvre la conformité, la bibliothèque de contrôles, les documents et le registre des risques ; un code d'invitation ouvre le portail auditeur à six onglets, sans aucun compte.AUDIT
- Délégué à la protection des donnéesLa question d'un régulateur doit trouver sa réponse dans le registre lui-même. Article 30, DPIA, consentements et sous-traitants tiennent dans un seul jeu de données, les demandes des personnes se découpent en tâches. Nommé Privacy Officer dans la plateforme — le même métier.GDPR
- Gestionnaire des risquesUn registre en tableur passe à côté des liens. Fixez la méthode de cotation une fois, puis chaque entrée porte les contrôles, processus, incidents, KRI et vulnérabilités qu'elle touche vraiment, avec plans de traitement et acceptations formelles au dossier.RISK
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